县发改委2019年部门预算公开-郎溪县人民政府

索引号	003251390/201901-00017	组配分类	本部门预算
发布机构	县发改委（县粮储局）	发文日期	2019-01-28 00:00
发布文号	无	关键词	发改委2019年部门预算,本部门预算
信息来源	郎溪县发改委	主题导航	综合政务
信息名称	县发改委2019年部门预算公开	内容概述

县发改委2019年部门预算公开

郎溪县发改委2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.郎溪县发改委2019年财政拨款收支总表

2.郎溪县发改委2019年一般公共预算支出表

3.郎溪县发改委2019年一般公共预算基本支出表

4.郎溪县发改委2019年政府性基金预算支出表

5.郎溪县发改委2019年国有资本经营预算支出表

6.郎溪县发改委2019年收支总表

7.郎溪县发改委2019年收入总表

8.郎溪县发改委2019年支出总表

9.郎溪县发改委2019年政府采购支出表

10.郎溪县发改委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；推进经济结构战略性调整；研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标及政策建议；推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县中央直属水库库区规划、移民安置和经济开发工作；负责郎溪县区域内铁路建设的规划等。

二、部门预算单位构成

郎溪县发改委行政编制25名，事业编制17名，目前在职30人。设有办公室（政策法规科）、社会事业科、行政审批科、投融资科、三峡（库区移民）办、铁路工作（重点项目）办、节能监察信息中心、城乡一体化办八个内设机构。内设机构均没有独立核算，全部纳入机关统一核算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县发展和改革委员会本级

三、2019年度主要工作任务

着力推进供给侧结构性改革，强化落实五大任务，全面执行国民经济和社会发展计划。认真落实项目推进。加大招商选资力度。大力推进承接产业转移合作示范区建设。高度重视扶贫工作等，推进水库移民及三峡移民基础设施建设及维稳工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 郎溪县发改委2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	276.23	一、一般公共服务支出	201.62	201.62
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	33.83	33.83
		九、卫生健康支出	14.36	14.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.42	26.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	276.23	本年支出小计	276.23	276.23
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	276.23	支出总计	276.23	276.23

部门公开表2

郎溪县发改委2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	201.62	198.82	2.8
20104	发展与改革事务	201.62	198.82	2.8
2010401	行政运行	201.62	198.82	2.8
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83
20805	行政事业单位离退休	33.83	33.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83
210	卫生健康医疗	14.36	14.36
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221	住房保障支出	26.42	26.42
22102	住房改革支出	26.42	26.42
2210201	住房公积金	20.3	20.3
2210202	津贴补贴	6.12	6.12
合计		276.23	273.43	2.8

部门公开表3

郎溪县发改委2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	242.71
30101	基本工资	92.89
30102	津贴补贴	81.33
30104	社保保障缴费	14.36
30108	机关事业单位基本养老保险	33.83
30113	住房公积金	20.3
302	商品和服务支出	29
30201	办公费	5.8
30206	电费	1
30207	邮电费	1
30211	差旅费	0.5
30215	会议费	0.5
30217	公务接待费	9.6
30228	工会经费	2
30231	公务用车运行维护费	4.8
30299	其他商品和服务支出	3.8
303	对个人和家庭的补助	1.72
30302	退休费	1.05
30305	生活补助	0.6
30309	奖励金	0.07



合计		273.43

部门公开表4

郎溪县发改委2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出






合计

注：郎溪县发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

郎溪县发改委2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：郎溪县发改委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

郎溪县发改委2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.23	一、一般公共服务支出	201.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	33.83
		九、卫生健康支出	14.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	276.23	本年支出小计	276.23
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	276.23	支出总计	276.23

部门公开表7 郎溪县发改委2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	201.62		201.62
20104	发展与改革事务	201.62		201.62
2010401	行政运行	201.62		201.62
208	社会保障和就业支出	33.83		33.83
20805	行政事业单位离退休	33.83		33.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83		33.83
210	卫生健康医疗	14.36		14.36
21011	行政事业单位医疗	14.36		14.36
2101101	行政单位医疗	13.68		13.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68		0.68
221	住房保障支出	26.42		26.42
22102	住房改革支出	26.42		26.42
2210201	住房公积金	20.3		20.3
2210202	津贴补贴	6.12		6.12
合计		276.23		276.23

部门公开表8 郎溪县发改委2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	201.62	198.82	2.8
20104	发展与改革事务	201.62	198.82	2.8
2010401	行政运行	201.62	198.82	2.8
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83
20805	行政事业单位离退休	33.83	33.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83
210	卫生健康医疗	14.36	14.36
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68
221	住房保障支出	26.42	26.42
22102	住房改革支出	26.42	26.42
2210201	住房公积金	20.3	20.3
2210202	津贴补贴	6.12	6.12
合计		276.23	273.43	2.8

部门公开表9

郎溪县发改委2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	1.56	1.56
车辆保险	0.5	0.5
车辆维修	1.06	1.06

部门公开表10

郎溪县发改委2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：郎溪县发改委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县发改委2019年财政拨款收支预算276.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款276.23万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入276.23万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出201.62万元，占73%；社会保障和就业支出33.83万元，占12.25%；卫生健康支出14.36万元，占5.19%；住房保障支出26.42万元，占9.56%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县发改委2019年一般公共预算拨款276.23万元，比2018年预算拨款增加94.66万元，增长52.13，主要原因：各项人员及日常经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出201.62万元，占73%；社会保障和就业支出33.83万元，占12.25%；卫生健康支出14.36万元，占5.19%；住房保障支出26.42万元，占9.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算201.62万元，比2018年预算增加73.63万元，增长57.53%，增加原因主要是各项人员及日常经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算33.83万元，比2018年预算增加10.06万元，增长42.32%，增长原因主要是保险基数变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019年预算13.68万元，比2018年预算增加3.3万元，增长31.79%，增长原因主要是基数变动。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）2019年预算0.68万元，比2018年预算增加0.2万元，增长41.67%，增长原因主要是基数变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算20.3万元，比2018年预算增加6.04万元，增长42.36%，增长原因主要是工资变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他社会保障缴费（项）2019年预算6.12万元，比2018年预算增加1.43万元，增长30.49%，增长原因主要是工资变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县发改委2019年一般公共预算基本支出273.43万元，其中：工资福利支出242.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县发改委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县发改委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县发改委2019年收支总预算276.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

郎溪县发改委2019年收入预算276.23万元，其中：一般公共预算拨款收入276.23万元，占100%，比2018年预算拨款增加94.66万元，增长52.13，主要原因：各项人员及日常经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

郎溪县发改委2019年支出预算276.23万元，比2018年预算拨款增加94.66万元，增长52.13，主要原因：各项人员及日常经费增加。其中，基本支出273.43万元，占98.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2.8万元，占1.01%，主要用于扶贫帮扶干部经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。无

（二）机关运行经费。

郎溪县发改委2019年机关运行经费财政拨款预算29万元，比2018年增加20.52万元，增长241.98%，增长主要原因是日常经费增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县发改委2019年各单位政府采购预算总额1.56万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，郎溪县发改委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县发改委0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。