一、自评工作开展情况

郎溪县文化和旅游局及所属二级机构（图书馆、文化馆）为一级预算部门，资金来源为一般公共预算，实行财政授权支付，财政资金主要保障部门正常运行所需的人员经费、公用支出和开展。2021年度一般公共预算财政拨款收入2557.4万元，支出2557.4万元，其中基本支出1538.15万元，项目支出1019.25万元,。共产生预算项目10个，项目内容涉及文化、文物、旅游发展、广电建设等。为更好落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发（2019）11号）及《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（郎发（2021）14号）文件要求，单位领导高度重视，成立项目支出绩效评价领导小组，明确责任，相关业务处室积极对2021年度预算安排的项目实施情况和支出进度进行绩效自评。

二、自评结果概述

文旅局含二级机构全年共产生项目10个，项目总金额1019.25万元，执行数1019.25万元，执行率100%。所有项目资金的兑现均合规、及时。

项目的效果体现：

1、文化惠民工程，全年执行数178万元，执行率100%。主要工作成效：通过送戏进万村演出活动、农村电影放映、农家书屋运行、文化场馆、图书馆的免费开放，提升了我县公共文化基础设施，强化了服务水平，极大的丰富了基层群众的业余文化生活，全年完成93场送戏进万村、平均电影放映场次达到1122场次、每个农家书屋图书、报纸期刊征订1100册以上，9个乡镇文化站、2个公共场馆的免费开放满足了群众的基本文化需求，群众满意度和获得感进一步提升。

2、文物保护资金。资金来源为省级补助36万元，全年执行数36万元，执行率100%。

主要工作成效：坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，完成文物日常维护保护工作，以文物知识讲座、宣传资料发放等形式宣传文物安全知识和文物法律知识。并依托“国际博物馆日”、“世界遗产日”重大活动节日集中宣传文物知识，增强群众文物保护意识。

3、旅游发展工作。工作经费年初预算数50万元，执行数50万元，执行率为100%。全域旅游发展经费财政每年预留旅游发展经费1000万元，根据实际业务需要2021年度拨付439万元。已全部拨付到位，资金到位率100%，执行率100%。

主要工作成效：①以全域旅游创建为抓手，全面推进旅游业发展。新建项目郎溪新和旅游度假区、续建项目大佛山养心谷，落实县旅游集散中心项目，加快健全旅游标识体系，新建22块旅游交通标识牌。持续推进“旅游厕所革命”，完成年度旅游厕所任务摸底工作。②扎实开展全域旅游创建。完善旅游景区基础设施建设，《郎溪县文化旅游“十四五”发展规划》编制，民宿、乡村旅游重点村、文化产业示范基地、研学旅游示范基地、避暑旅游休闲目的地、“四个十佳”等品牌创建申报工作有序进行。“云游库”搭建及发布有序完成。③强化宣传营销，共谋协同发展。2021安徽·郎溪樱花文旅嘉年华活动，并登上央视《新闻直播间》。新增3条自驾游精品线路。“建平十六鲜”美食文化品牌，构建了“美食+旅游+”郎溪模式。④深入开展合作，强化对接交流。加强长三角“一地六县”文旅联盟交流合作，联合发布“长三角之心”文旅联盟logo和“长三角之心”旅游精品线路，推动落实“一地六县”旅游景区同城待遇。

4、乡村旅游扶贫重点村补助，全年省级补助30万元，到位率100%，执行率100%。

主要工作成效：全年完成姚村镇姚村社区旅游公厕停车场扩建改造；涛城镇黄墅村高标准打造沙桥红色文化展示馆凉亭、公厕屋顶修缮；梅渚镇周家村五猖馆附近旅游停车场改造升级。

5、县政府批复应急广播体系建设经费488.7万元，2021年度拨付到位213万元，资金到位率43.6%，资金执行率100%

主要工作成效：坚持管理方式创新，全面强化广播影视管理水平。建成应急广播网络终端系统882套，应急广播系统平台1个，县级部门信息前置系统1个，乡镇、村级大喇叭系统前端112个。实现应急广播信号在本县的综合覆盖。

6、文化馆免费开放，全年资金20万元，执行率100%，主要工作成效：文化场馆免费开放资金保障了群众对文化的需求，创建良好的文化氛围,全年场馆免费开放300天、对场馆设备维修维护6次以及场馆开展各类活动(展览)20次。

7、文化馆活动经费，全年资金14.25万元，执行率100%，主要工作成效：资金保障了举办各种形式的展览活动,创建良好的文化氛围,满足人民日益增长的文化需求。

8、图书馆免费开放，全年资金20万元，执行率100%。主要工作成效：落实好图书馆免费开放工作，图书馆报刊阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共预览设施场地的开放，文献资料的借阅逐年增长，趣味活动20场次。免费开放实现全县覆盖率达100％，促进全民阅读，为我县精神文明建设做贡献。

9、图书馆购书经费，年初预算资金19万元，支出19万元，执行率100%。

主要工作成效：资金到位保障了2021年增加购置纸质图书，报刊、杂志，数字资源及电子图书等相关书籍的购置工作。让馆藏图书数量得到了增加。

存在问题：部分项目由于前期论证不够完善，建设用地审批、供地需要时间，导致进度滞缓。对部分下拨项目资金跟踪管理不及时。

改进措施：加强绩效目标管理，结合实际、做实规划，科学论证各项文化、文物、旅游产业发展的目标，设定具体可量化、可考核的项目实际产出、效益指标。对拨出资金使用情况及项目开展情况做到跟踪及监督，使资金不滞留、推动工作有效落实得以发挥实际效益。

三、下一步工作措施

1、细化预算编制工作。认真做好本单位的年初预算编制。进一步提高预算编制工作重要性的认识，严格按照新的《预算法》执行预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；将本单位的预算编细、编实，提高预算编制的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支付，杜绝坐收、坐支现象发生。

3、狠抓“三公经费”控制管理工作。严格控制“三公经费”的规模和比例，严把“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。杜绝挪用和挤占其他预算资金行为发生。