索引号 | 11341722MB0Q15978Y/202211-00006 | 组配分类 | 部门项目 |
发布机构 | 县文旅局(县广播电视局) | 发文日期 | 2022-11-02 15:49 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 部门项目 |
信息来源 | 县文旅局(县广播电视局) | 主题导航 | 文化、广电、新闻出版 |
信息名称 | 郎溪县文化和旅游局2021年度绩效评价报告 | 内容概述 | 一、自评工作开展情况郎溪县文化和旅游局及所属二级机构(图书馆、文化馆)为一级预算部门,资金来源为一般公共预算,实行财政授权支付,财政资金主要保障部门正常运行所需的人员经费、公用支出和开展。2021年度一般公共预算财政拨款收入2557.4万元,支出2557.4万元,其中基本支出1538.15万元,项目支出1019.25万元,。共产生预算项目10个,项目内容涉及文化、文物、旅游发展、广电建设等。为更好落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发(2019)11号)及《中共郎溪县委郎溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 |
一、自评工作开展情况
郎溪县文化和旅游局及所属二级机构(图书馆、文化馆)为一级预算部门,资金来源为一般公共预算,实行财政授权支付,财政资金主要保障部门正常运行所需的人员经费、公用支出和开展。2021年度一般公共预算财政拨款收入2557.4万元,支出2557.4万元,其中基本支出1538.15万元,项目支出1019.25万元,。共产生预算项目10个,项目内容涉及文化、文物、旅游发展、广电建设等。为更好落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发(2019)11号)及《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(郎发(2021)14号)文件要求,单位领导高度重视,成立项目支出绩效评价领导小组,明确责任,相关业务处室积极对2021年度预算安排的项目实施情况和支出进度进行绩效自评。
二、自评结果概述
文旅局含二级机构全年共产生项目10个,项目总金额1019.25万元,执行数1019.25万元,执行率100%。所有项目资金的兑现均合规、及时。
项目的效果体现:
1、文化惠民工程,全年执行数178万元,执行率100%。主要工作成效:通过送戏进万村演出活动、农村电影放映、农家书屋运行、文化场馆、图书馆的免费开放,提升了我县公共文化基础设施,强化了服务水平,极大的丰富了基层群众的业余文化生活,全年完成93场送戏进万村、平均电影放映场次达到1122场次、每个农家书屋图书、报纸期刊征订1100册以上,9个乡镇文化站、2个公共场馆的免费开放满足了群众的基本文化需求,群众满意度和获得感进一步提升。
2、文物保护资金。资金来源为省级补助36万元,全年执行数36万元,执行率100%。
主要工作成效:坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针,完成文物日常维护保护工作,以文物知识讲座、宣传资料发放等形式宣传文物安全知识和文物法律知识。并依托“国际博物馆日”、“世界遗产日”重大活动节日集中宣传文物知识,增强群众文物保护意识。
3、旅游发展工作。工作经费年初预算数50万元,执行数50万元,执行率为100%。全域旅游发展经费财政每年预留旅游发展经费1000万元,根据实际业务需要2021年度拨付439万元。已全部拨付到位,资金到位率100%,执行率100%。
主要工作成效:①以全域旅游创建为抓手,全面推进旅游业发展。新建项目郎溪新和旅游度假区、续建项目大佛山养心谷,落实县旅游集散中心项目,加快健全旅游标识体系,新建22块旅游交通标识牌。持续推进“旅游厕所革命”,完成年度旅游厕所任务摸底工作。②扎实开展全域旅游创建。完善旅游景区基础设施建设,《郎溪县文化旅游“十四五”发展规划》编制,民宿、乡村旅游重点村、文化产业示范基地、研学旅游示范基地、避暑旅游休闲目的地、“四个十佳”等品牌创建申报工作有序进行。“云游库”搭建及发布有序完成。③强化宣传营销,共谋协同发展。2021安徽·郎溪樱花文旅嘉年华活动,并登上央视《新闻直播间》。新增3条自驾游精品线路。“建平十六鲜”美食文化品牌,构建了“美食+旅游+”郎溪模式。④深入开展合作,强化对接交流。加强长三角“一地六县”文旅联盟交流合作,联合发布“长三角之心”文旅联盟logo和“长三角之心”旅游精品线路,推动落实“一地六县”旅游景区同城待遇。
4、乡村旅游扶贫重点村补助,全年省级补助30万元,到位率100%,执行率100%。
主要工作成效:全年完成姚村镇姚村社区旅游公厕停车场扩建改造;涛城镇黄墅村高标准打造沙桥红色文化展示馆凉亭、公厕屋顶修缮;梅渚镇周家村五猖馆附近旅游停车场改造升级。
5、县政府批复应急广播体系建设经费488.7万元,2021年度拨付到位213万元,资金到位率43.6%,资金执行率100%
主要工作成效:坚持管理方式创新,全面强化广播影视管理水平。建成应急广播网络终端系统882套,应急广播系统平台1个,县级部门信息前置系统1个,乡镇、村级大喇叭系统前端112个。实现应急广播信号在本县的综合覆盖。
6、文化馆免费开放,全年资金20万元,执行率100%,主要工作成效:文化场馆免费开放资金保障了群众对文化的需求,创建良好的文化氛围,全年场馆免费开放300天、对场馆设备维修维护6次以及场馆开展各类活动(展览)20次。
7、文化馆活动经费,全年资金14.25万元,执行率100%,主要工作成效:资金保障了举办各种形式的展览活动,创建良好的文化氛围,满足人民日益增长的文化需求。
8、图书馆免费开放,全年资金20万元,执行率100%。主要工作成效:落实好图书馆免费开放工作,图书馆报刊阅览室、电子阅览室、多媒体阅览室等公共预览设施场地的开放,文献资料的借阅逐年增长,趣味活动20场次。免费开放实现全县覆盖率达100%,促进全民阅读,为我县精神文明建设做贡献。
9、图书馆购书经费,年初预算资金19万元,支出19万元,执行率100%。
主要工作成效:资金到位保障了2021年增加购置纸质图书,报刊、杂志,数字资源及电子图书等相关书籍的购置工作。让馆藏图书数量得到了增加。
存在问题:部分项目由于前期论证不够完善,建设用地审批、供地需要时间,导致进度滞缓。对部分下拨项目资金跟踪管理不及时。
改进措施:加强绩效目标管理,结合实际、做实规划,科学论证各项文化、文物、旅游产业发展的目标,设定具体可量化、可考核的项目实际产出、效益指标。对拨出资金使用情况及项目开展情况做到跟踪及监督,使资金不滞留、推动工作有效落实得以发挥实际效益。
三、下一步工作措施
1、细化预算编制工作。认真做好本单位的年初预算编制。进一步提高预算编制工作重要性的认识,严格按照新的《预算法》执行预算,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;将本单位的预算编细、编实,提高预算编制的合理性和准确性。
2、加强财务管理,严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核列报支付,杜绝坐收、坐支现象发生。
3、狠抓“三公经费”控制管理工作。严格控制“三公经费”的规模和比例,严把“三公经费”支出的审核、审批关,进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出。杜绝挪用和挤占其他预算资金行为发生。