郎溪县涛城镇人民政府2024年部门预算

2024年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.郎溪县涛城镇人民政府2024年收支总表

2.郎溪县涛城镇人民政府2024年收入总表

3.郎溪县涛城镇人民政府2024年支出总表

4.郎溪县涛城镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.郎溪县涛城镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.郎溪县涛城镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.郎溪县涛城镇人民政府2024年项目支出表

10.郎溪县涛城镇人民政府2024年政府采购支出表

11.郎溪县涛城镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12.郎溪县涛城镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、 部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县涛城镇人民政府2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神关键之年，做好今年的工作意义重大、影响深远。2024年政府工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，按照中央和省市县镇党委决策部署，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，紧紧围绕市委“追赶江浙、争先江淮”工作要求和县委“一一一二五”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定打造“一地六县”合作区桥头堡，深度融入长三角一体化高质量发展新格局。锐意进取勇担当、奋发有为争一流，推动全镇经济社会各项事业高质量发展，着力开创现代化美好涛城新局面；

2、 2024年全镇经济社会发展主要预期目标为：财政收入增长10%以上，规模以上工业产值增长8%以上，固定资产投资增长10%以上，限上商贸社零总额增长10%以上，进出口总额增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长10%以上。

第二部分 2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9
郎溪县涛城镇人民政府2024年项目支出表
部门：郎溪县涛城镇人民政府	单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	870.29	530.29	340.00
	郎溪县涛城镇人民政府	870.29	530.29	340.00
环卫保洁	郎溪县涛城镇人民政府	176.29	176.29
涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目	郎溪县涛城镇人民政府	118.00		118.00
涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目	郎溪县涛城镇人民政府	222.00		222.00
2024_村级支出	郎溪县涛城镇人民政府	299.00	299.00
政府后勤保障(食堂)	郎溪县涛城镇人民政府	54.00	54.00
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	郎溪县涛城镇人民政府	1.00	1.00
注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县涛城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县涛城镇人民政府2024年收支总预算1,958.00万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024年收入预算1,958.00万元，其中，本年收入1,958.00万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入1,958.00万元，主要包括:一般公共预算拨款收入1,618.00万元，占82.64%，比2023年预算增加427.19万元，增长35.87%，增长原因主要是人员因素，政府性基金预算拨款收入340.00万元，占17.36%，比2023年预算减少725.5万元，下降68.09%，下降原因主要是年初项目金额较去年减少。

（二）上年结转结余0.00万元。

三、关于2024年支出总表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024年支出预算1,958.00万元，比2023年预算减少517.14万元，下降20.89%，下降原因主要是由于人员变动以及项目金额减少。其中，基本支出1,087.71万元，占55.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出870.29万元，占44.45%，主要用于环卫保洁、村级支出、政府后勤保障(食堂)、美丽乡村及人居环境整治建设等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024年财政拨款收支预算1,958.00万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1,618.00万元、政府性基金预算拨款340.00万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出864.86万元，占44.17%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出133.89万元，占6.84%；卫生健康支出45.08万元，占2.30%；城乡社区支出516.29万元，占26.37%；农林水支出299.00万元，占15.27%；住房保障支出97.89万元，占5.00%。与2023年预算相比，收、支总计各减少517.14万元，下降20.89%，主要原因：政府性基金预算拨款较去年减少。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算支出1,618.00万元,比2023年预算增加282.36万元，增长21.14%，主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出864.86万元，占53.45%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出133.89万元，占8.27%；卫生健康支出45.08万元，占2.79%；城乡社区支出176.29万元，占10.90%；农林水支出299.00万元，占18.48%；住房保障支出97.89万元，占6.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算864.86万元,比2023年预算增加28.54万元，增长3.41%，增长原因主要是人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算1.00万元,比2023年预算增加1万元，增长原因主要是年初项目增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算87.67万元,比2023年预算减少4.63万元，下降5.02%，下降原因主要是养老保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.84万元,比2023年预算减少2.31万元，下降5.01%，下降原因主要是随养老保险基数变化而变化以及人员因素。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.39万元,比2023年预算增加0.02万元，增长0.84%，增长原因主要是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算20.30万元,比2023年预算减少7.14万元，下降26.02%，下降原因主要是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算18.14万元,比2023年预算增加1万元，增长5.83%，增长原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6.65万元,比2023年预算增加0.88万元，增长15.25%，增长原因主要是人员因素。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算176.29万元,比2023年预算增加171.29万元，增长3,425.80%，增长原因主要是本年度年初预算资金总额增加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算299.00万元,比2023年预算增加244万元，增长443.64%，增长原因主要是本年度年初预算资金总额增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算82.20万元,比2023年预算减少1.95万元，下降2.32%，下降原因主要是人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.69万元,比2023年预算减少3.47万元，下降18.11%，下降原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,087.71万元。其中，人员经费1,008.51万元，公用经费79.20万元。

（一）人员经费1,008.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.20万元，主要包括：电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024年政府性基金支出340.00万元，比2023年预算减少799.5万元，下降70.16%，主要原因：政府性基金预算拨款较去年减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算340.00万元，比2023年预算减少799.5万元，下降70.16%，下降原因主要是本年度项目支出减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

2024年预算共安排项目支出870.29万元，比2023年预算减少489.43万元，下降35.99%，下降原因主要是年初项目金额较去年减少。主要包括：本年财政拨款安排870.29万元（其中，一般公共预算拨款安排530.29万元，政府性基金预算拨款安排340.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

郎溪县涛城镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.环卫保洁项目

（1）项目概述。项目总预算申报金额1802857.91元其中集镇环卫垃圾费用900000元；本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金902857.91元，全镇农业人口为26582，县级补助农业人口资金为30元每人，镇、村配套20元每人，全年支付金额1329100元，申请预算资金902857.91元，其余资金乡镇自行支付；用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁，提升集镇总体环境卫生。

（2）立项依据。涛城镇镇区环境卫生保洁合同；关于印发《涛城镇农村生活垃圾治理及无公害化处理实施方案》的通知涛政【2021】58号；《宣城市实施乡村振兴战略乡村建设提升行动2021年实施方案》宣农工组【2021】7号，《关于加快巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》。

（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。项目总预算申报金额1802857.91元其中集镇环卫垃圾费用900000元；本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金902857.91元，全镇农业人口为26582，县级补助农业人口资金为30元每人，镇、村配套20元每人，全年支付金额1329100元，申请预算资金902857.91元，其余资金乡镇自行支付；用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作，保证各村每月保洁次数大于15次有效提升村级垃圾管理能力和水平，维护9个村的卫生环境，实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁，提升集镇总体环境卫生。

（6）年度预算安排。财政拨款176.29万元。

（7）绩效目标。

 

2.涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目项目

（1）项目概述。申请财政资金118万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，其中包括奖补星香美示范带1个点，建设成本9万元；生态美超市9个，管护成本9万元；省级中心村8个，管护成本24万元；村庄清洁行动整治112个，整治成本56万元；改厕管护服务成本20万元。

（2）立项依据。2024年美丽乡村及人居环境整治任务分配表及资金安排表。

（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。申请财政资金118万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，其中包括奖补星香美示范带1个点，建设成本9万元；生态美超市9个，管护成本9万元；省级中心村8个，管护成本24万元；村庄清洁行动整治112个，整治成本56万元；改厕管护服务成本20万元。

（6）年度预算安排。财政拨款118万元。

（7）绩效目标。

 

3.涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目项目

（1）项目概述。申请财政资金222万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补；围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补11个重点自然村整治，整治成本220万元；改厕10座，改厕成本2万元。

（2）立项依据。2024年美丽乡村及人居环境整治任务分配表及资金安排表。

（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。申请财政资金222万元，用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补；围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力涛城镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补11个重点自然村整治，整治成本220万元；改厕10座，改厕成本2万元。

（6）年度预算安排。财政拨款222万元。

（7）绩效目标。

 

4.2024_村级支出项目

（1）项目概述。项目背景：村干部是基层治理中最重要的力量，为了进一步提高村干部工作的积极性，保障村社区干部工资及生活水平。项目内容：村干部报酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按文件要求每月发放，绩效工资经镇党委，政府研究，依据各村年终考核情况进行发放。项目资金：199万元。项目背景：村级组织运转经费是用来推动村级组织建设，保障村组织正常运转。项目内容：按照文件，大村7万，小村5万的标准为8个行政村，1个社区进行拨付。项目资金：55万元。项目背景：按照县财政要求。项目内容：按照每个村社区5万元的标准，对涛城镇8个行政村，1个社区进行帮扶补助。项目资金：对村帮扶补助45万元。

（2）立项依据。参照《关于调整2022年度村（社区）干部基本报酬及发放农村网格员补助的通知》组组【2022】32号《郎溪县村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）的通知》组组【2016】26号年初预算安排，党委会会议记录。

（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。要求每月发放，绩效工资经镇党委，政府研究，依据各村年终考核情况进行发放。项目资金：199万元。项目背景：村级组织运转经费是用来推动村级组织建设，保障村组织正常运转。项目内容：按照文件，大村7万，小村5万的标准为8个行政村，1个社区进行拨付。项目资金：55万元。项目背景：按照县财政要求。项目内容：按照每个村社区5万元的标准，对涛城镇8个行政村，1个社区进行帮扶补助。项目资金：对村帮扶补助45万元。

（6）年度预算安排。财政拨款299万元。

（7）绩效目标。

 

5.政府后勤保障(食堂)项目

（1）项目概述。资金投入54万，有效保障政府工作人员130人正常用餐，餐标12元每餐每人，小于等于三餐每天。保障工作人员的生活，提高工作人员工作的积极性，激发工作热情，增强工作人员归属感。

（2）立项依据。党委会会议记录。

（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。资金投入54万，有效保障政府工作人员130人正常用餐，餐标12元每餐每人，小于等于三餐每天。保障工作人员的生活，提高工作人员工作的积极性，激发工作热情，增强工作人员归属感。

（6）年度预算安排。财政拨款54万元。

（7）绩效目标。

 

6.2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目

（1）项目概述。根据安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件，积极落实做好公共场馆的免费开放，保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。其中包含内容：文化宣传橱窗12期，每年开展文化活动4次，培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。

（2）立项依据。安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》。

（3）实施主体。郎溪县涛城镇人民政府。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。根据安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件，积极落实做好公共场馆的免费开放，保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。本次申请资金总金额为5万元，主要用于本镇开展文化活动经费我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元，省级补助1万元，县级配套1万元。其中包含内容：文化宣传橱窗12期，每年开展文化活动4次，培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。

（6）年度预算安排。财政拨款1万元。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费

郎溪县涛城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算79.20万元，与2023年预算相比持平。主要原因是机关运行经费财政拨款预算无变动。

（三）政府采购情况

郎溪县涛城镇人民政府2024年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度政府没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，郎溪县涛城镇人民政府固定资产总金额0.00万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备0.00万元、专用设备0.00万元、其他资产0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）,单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，郎溪县涛城镇人民政府6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款530.29万元、政府性基金预算当年财政拨款340.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。