郎溪县梅渚镇人民政府2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年10月

 

 

 

目  录

第一部分 郎溪县梅渚镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县梅渚镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县梅渚镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度梅渚镇项目自评表及部门评价报告

 

第一部分 郎溪县梅渚镇人民政府概况

一、部门职责

梅渚镇党委、政府设下列5个综合性办事机构：

（一）构建党群综合平台。由党政综合办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹党建、纪检监察、组织人事、宣传、统战、政法、人武、群团等方面人员力量和相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

（二）构建经济发展平台。由经济发展办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹经济发展、财政、统计、项目建设、招商引资、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、生态环境、农村人居环境整治、农经管理、交通和农田水利等基础设施建设等方面人员力量和相关工作，着力推进乡村振兴、优化经济发展和营商环境。

（三）构建综合治理平台。由综合治理办公室承担平台日常管理协调工作。主要统筹社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理等方面的人员力量和相关工作，形成共创平安的合力。依托综合治理平台，搭建乡镇综合信息指挥中心，负责县有关平台交办、网格员采集、群众投诉反映等各渠道信息事件的汇总收集、分析研判、分流交办、调度指挥、执行处理、反馈督办等。要将上级相关部门的视频监控等接入乡镇综合信息指挥中心，实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监测，形成以乡镇综合信息指挥中心为中枢纽带的综合协调指挥体系和信息归集流转体系。

（四）构建综合执法平台。由综合行政执法大队承担平台日常管理协调工作。负责统一指挥和协调镇域范围内治安、城管执法、自然资源规划（林业）、生态环境、市场监管、公共卫生、安全生产、消防、劳动监察、文化旅游市场、农业、水利、村镇建设等方面执法力量，开展日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。完善执法合作、信息通报等制度。建立综合治理平台与行政执法的协调配合机制，强化执法保障，形成乡镇统一领导、县直部门常态协作的良好格局，增强行政执法工作合力。

（五）构建为民服务平台。由为民服务中心承担平台日常管理协调工作。统筹民政、人社、医保、退役军人服务、卫健、公共法律服务、自然资源规划（林业）、农业农村、文化旅游、村镇建设、扶贫济困等方面的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上“一网通办”、线下“一门通办”，同时完善与党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代缴代办代理等便民服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县梅渚镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。

 

第二部分 郎溪县梅渚镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：郎溪县梅渚镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5822.48	一、一般公共服务支出	35	1,714.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4698.6	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1,527.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	148.00
	9		九、卫生健康支出	43	100.27
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	5,290.56
	12		十二、农林水支出	46	1,509.25
	13		十三、交通运输支出	47	107.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	123.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	10,521.09	本年支出合计	61	10,521.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	10,521.09	总计	65	10,521.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

											公开02表
部门：郎溪县梅渚镇人民政府											金额单位：万元

              

 

 

 

支出决算表

									公开03表
部门：郎溪县梅渚镇人民政府									金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：郎溪县梅渚镇人民政府									金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：郎溪县梅渚镇人民政府								金额单位：万元

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：郎溪县梅渚镇人民政府							金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：郎溪县梅渚镇人民政府

金额单位：万元

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郎溪县梅渚镇人民政府                                                         金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

说明：郎溪县梅渚镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 郎溪县梅渚镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10521.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计10521.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3684.62万元，增长53.9%，主要原因是长合区拆迁等政策影响实际产生的差额。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10521.09万元，均为财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10521.09万元，其中：基本支出1467.04万元，占13.94%；项目支出9054.05万元，占86.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10521.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10521.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3684.62万元，增长53.9%，主要原因是长合区拆迁等政策影响实际产生的差额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5822.48万元，占本年支出的55.34%。与2022年（4143.27万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加1679.21万元，增长40.53%。主要原因是政策影响实际产生的差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5822.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1714.84万元，占29.45%;教育（类）支出1,527.43万元，占26.23%；社会保障和就业（类）支出148.00万元，占2.54%；卫生健康支出（类）支出100.27万元，占1.72%；城乡社区支出（类）支出591.96万元，占10.17%；农林水（类）支出1,509.25万元，占25.92%；住房保障（类）支出123.20万元，占2.12%；交通运输（类）支出107.54，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5822.48万元，支出决算为5822.48万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1,467.04万元，占25.2%；项目支出4,355.44万元，占74.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1,714.84万元，支出决算为1,714.84万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1,527.43万元，支出决算为1,527.43万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.13万元，支出决算为92.13万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.08万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.28万元，支出决算为40.28万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为36.65万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为412.43万元，支出决算为412.43万元，完成年初预算的100%。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为117.93万元，支出决算为117.93万元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为39.98万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为168.56万元，支出决算为168.56万元，完成年初预算的100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为915万元，支出决算为915万元，完成年初预算的100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为290.70万元，支出决算为290.70万元，完成年初预算的100%。

24.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为60.14万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的100%。

25.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为47.4万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的100%。

26.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.14万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的100%。

27.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1467.04万元，其中：人员经费1,358.65万元，主要包括:基本工资289.82、津贴补贴380.86、奖金109.10、绩效工资17.13、机关事业单位基本养老保险缴费92.13、职业年金缴费46.08、职工基本医疗保险缴费43.54、公务员医疗补助缴费6.65、其他社会保障缴费2.03、住房公积金105.14、其他工资福利支出167.39、退休费53.71、生活补助6.63、医疗费补助9.1、其他对个人和家庭的补助支出29.35；公用经费108.39万元，主要包括：办公费4.61、水费1.55、差旅费12.11、因公出国（境）费用、培训费2、公务接待费20.1、劳务费1.98、工会经费46.54、公务用车运行维护费8.55、其他商品和服务支出7.25、办公设备购置3.7。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4,698.6万元，本年收入4,698.6万元，本年支出4,698.6万元，年末结转和结余零万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为3,972万元，支出决算为3,972万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为726.6万元，支出决算为726.6万元，完成年初预算的100%。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梅渚人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，郎溪县梅渚镇人民政府机关运行经费支出108.39万元，比2022年增加2.79万元，增长2.64%。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，郎溪县梅渚镇人民政府政府采购支出总额年初预算为27.06万元，支出决算为27.06万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，郎溪县梅渚镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车3辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共39个项目，涉及资金9122.71万元。从评价情况看，年初预算共39个项目，预算额9122.71万元，全年执行数9054.05万元，执行率99.25%，绩效指标都已完成。自评得分：100.自评等级：优。

组织对“安全生产环保等项目”、“村干部报酬及村级组织运转”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金1953.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该8个项目预算数1953.22万元，执行数1953.18万元，执行率100%，绩效指标都已完成，自评等级：优。

由于我单位无其他下属部门预算，故我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“安全生产环保等项目”项目绩效自评综述和部分项目支出绩效自评表。

安全生产环保等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.88万元，执行数为9.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年开展安全生产及环保活动至少3次。加深了人民群众的思想意识，对群防群治工作的落实提供了有效保障，深化了“平安郎溪”、“平安梅渚”的进一步建设。发现的主要问题及原因：项目存在各项指标的精准计量还存在难度，主要原因是对于绩效评价还处于摸索和起步阶段，需要更加先进的管理经验。下一步改进措施：提升管理经验。

（3）部门评价结果。

《2023年度村干部报酬及村级组织运转项目绩效评价报告》详见“附件：2023年部门评价”。

附件：

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度梅渚镇项目自评表及部门评价报告