| 索引号 | 003251390/201909-00037 | 组配分类 | 本部门预算 |
| 发布机构 | 县发改委（县粮储局） | 发文日期 | 2018-01-28 00:00 |
| 发布文号 | 17 | 关键词 | 部门预算,本部门预算 |
| 信息来源 | 县发改委（县粮储局） | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 县粮食局2018年部门预算情况说明 | 内容概述 | 2018年预算公开说明 |
粮食局2018年部门预算
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1. 粮食局2018年财政拨款收支预算总表
2. 粮食局2018年一般公共预算支出预算表
3. 粮食局2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 粮食局2018年政府性基金预算支出预算表
5. 粮食局2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 粮食局2018年收支预算总表
7. 粮食局2018年收入预算总表
8. 粮食局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
在县委、县政府领导下， 执行国家粮食政策，管理、指导、服务粮食企业和粮食市场。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，郎溪县粮食局2018年度部门预算由郎溪县粮食局本级预算构成。
纳入郎溪县粮食局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
人员 |
编制 |
|
1 |
郎溪县粮食局本级 |
6 |
12 |
|
2 |
粮食执法大队（非独立核算） |
2 |
2 |
|
3 |
办公室 |
4 |
未分 |
|
4 |
综合科 |
4 |
未分 |
|
5 |
审批科 |
1 |
未分 |
|
6 |
财审科 |
1 |
未分 |
|
合计 |
|
18 |
14 |
三、2018年度主要工作任务
1、抓好粮食收购，确保总量平衡。全年收购粮食2万吨。
2、抓好粮食轮换。适时开展地方储备粮轮换工作，按政府轮换计划按时完成省级储备粮和县级储备粮轮换任务。
3、抓好市场监管，保障消费安全。加强粮食市场监管和粮食行政执法工作，提高放心粮油保供能力，确保市民粮油消费安全；适时启动各粮油应急保供网店开业。
4、抓好资产管理，确保安全生产。加强国有资产管理，完善部分粮库功能配套；落实安全生产责任制，全系统不发生安全生产事故。
5、抓好党建工作，落实廉政责任。加强党的思想工作作风建设和组织建设，落实一岗双责和“两个责任”，打造廉洁高效的粮食职工队伍。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
|
粮食局2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
203.4 |
203.4 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款 |
|
一、一般公共服务支
出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
203.4 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算拨款 |
203.4 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十一城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.1 |
23.1 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
136.7 |
136.7 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
203.4 |
203.4 |
|
|
|
|
|
结余分配
|
|
|
|
|
|
|
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
203.4 |
支出总计 |
203.4 |
203.4 |
|
|
|
粮食局2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.59 |
23.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.59 |
23.59 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.1 |
23.1 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.1 |
23.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.16 |
14.16 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.94 |
8.94 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
136.7 |
129.1 |
7.6 |
|
22201 |
粮油事务 |
136.7 |
129.1 |
7.6 |
|
2220101 |
行政运行 |
136.7 |
129.1 |
7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
203.4 |
195.8 |
7.6 |
|
部门公开表3
粮食局2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
184.66
30101
基本工资
63.84
30102
津贴补贴
63.06
30103
奖金
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
23.59
30110
职工基本医疗保险缴费
20.01
30113
住房公积金
14.16
302
商品和服务支出
1.68
30201
办公费
1.68
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
303
对个人和家庭的补助
9.46
30301
离休费
6.91
30303
生活补助
2.55
合计
195.8
|
粮食局2018年政府性基金预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
|
|||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
“粮食局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||||
|
粮食局2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
“粮食局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||
|
粮食局2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
203.4 |
一、一般公共服务支
出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23.59 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
20.01 |
|
|
其他 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
203.4 |
本年支出合计 |
203.4 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
203.4 |
支出总计 |
203.4 |
|
|
粮食局2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.59 |
|
23.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.59 |
|
23.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.59 |
|
23.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.01 |
|
20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.01 |
|
20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.01 |
|
20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.1 |
|
23.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.1 |
|
23.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.16 |
|
14.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.94 |
|
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
136.7 |
|
136.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22201 |
粮油事务 |
136.7 |
|
136.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2220101 |
行政运行 |
136.7 |
|
136.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||
|
合计 |
|
203.4 |
|
203.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
粮食局2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.1 |
23.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.1 |
23.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.16 |
14.16 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
136.7 |
129.1 |
7.6 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
136.7 |
129.1 |
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
136.7 |
129.1 |
|
|
|
合计 |
203.4 |
195.8 |
7.6 |
||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
粮食局2018年财政拨款收支预算203.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款203.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入203.4万元，上年结余0万元。支出按功能分类分粮油事务136.7万元，占67%；社会保障和就业支出23.59万元，占12%；医疗卫生支出20.01万元，占10%；住房保障支出23.1万元，占11%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
粮食局2018年一般公共预算拨款203.4万元，比2017年预算拨款减少162.6万元，减少44%，减少原因主要是退休人员退休费转入社保支付。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
粮油事务支出136.7万元，占67%；社会保障和就业支出23.59万元，占12%；医疗卫生支出20.01万元，占10%；住房保障支出23.1万元，占11%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“粮油事务”2018年预算136.7万元，比2017年预算减少165.3万元，减少55%，减少原因主要是退休人员退休费转入社保支付。其中:“行政运行”预算136.7万元，主要用于保障职工工资和日常费用，等等。
2.“社会保障和就业”2018年预算23.59万元，比2017年预算增加23.59万元，增长100%，增长原因主要是职工养老保险纳入预算。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，主要用于离休费支出；“事业单位离退休”预算6.91万元，主要用于离休费支出，等等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算20.01万元，比2017年预算减少21.99万元，减少52%，减少原因主要是退休医疗费转入社保支付。其中：“行政单位医疗”预算0万元；“事业单位医疗”预算20.01万元，主要用于职工的日常医疗费用等等。
4.“住房保障支出”2018年预算23.1万元，比2017年预算增加1.1万元，增长5%，增长原因主要是职工工资总额逐年增长，公积金和提租补贴提取基数增长。其中：“住房公积金”预算16.14万元，“提租补贴”预算8.94万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
粮食局2018年一般公共预算基本支出195.8万元，其中：
工资福利支出184.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助9.46万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
粮食局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
粮食局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。粮食局2018年收支总预算203.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括粮油事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
粮食局2018年收入预算203.4万元，其中：一般公共预算拨款收入203.4万元，占100%，比2017年预算减少162.6万元，减少44%，减少原因主要是退休人员退休费转入社保支付。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。
八、关于2018年支出预算情况说明
粮食局2018年支出预算203.4万元，比2017年预算减少162.6万元，减少44%，减少原因主要是退休人员退休费转入社保支付。其中，基本支出195.8万元，占96.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7.6万元，占3.7%，用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
未有预算，免说明。
（二）机关运行经费。
粮食局2018年机关运行经费财政拨款预算9.28万元，主要用于保障粮食局办公区日常维修、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
粮食局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
粮食局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
粮食局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。