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序号
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权力项目
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廉政风险点
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廉政风险等级
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防范措施
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直接
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责任
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责任人
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领导
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一
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重大事项决策
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1
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不进行研究调查和科学论证，不集体研究制定方案，做出的决定缺乏科学性和合理性
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A
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1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照程序进行决策；3、征求党员干部群众意见，做到民主决策、科学决策。
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毕桥镇党委、政府主要负责人及班子成员
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2
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未按程序进行公开
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C
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二
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大额经费开支
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3
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在大额经费开支上，随意性较大，可能导致挪用、贪污、侵占等不廉政行为
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A
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1、制定并严格执行办公用品采购制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3大、额资金使用必须通过会议集体研究后审批；4、严格执行机关财物管理制度；5、加大明察暗访，严肃工作纪律。
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毕桥镇党委、政府主要负责人及班子成员
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三
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本级预决算编制、调整和执行
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4
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未按规定使用编制、执行财物预决算，使资金预决算未能得到正确执行、使用
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B
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1、积极学习，按照法律法规、流程和单位实际编制、执行、监督财物预决算，合理安排资金；2、按照“谁检查、谁负责”、“谁分管、谁负责”的原则，严格执行责任追究制；3、报请领导批准，由领导签字把关；4、完善各类台账、资料管理内容。
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分管领导、党委书记
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5
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未按照规定监督财务预决算，审核流于形式，造成资金流失及产生不安全性
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四
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印章管理
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6
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对需要盖章的材料审核把关不严
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A
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加强对工作人员的教育，严格遵守《公章使用和管理制度》，实行问责制
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材料相对应的审核人员
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7
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不按制度规定私自用章或带有个人目的的违规用章
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A
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分管领导、镇长、党委书记
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8
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使用印章时违规操作
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A
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党政办主任
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五
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公务接待
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9
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超标准进行接待
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C
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1、严格按照流程操作；由科室提出申请，说明事由，财政所审核，领导审批；2、加强对工作人员的廉政意识教育；3、完善监督机制，形成监督合力。
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各科室负责人
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10
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审批不严格、或带有个人目的
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C
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分管领导
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11
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财物审核把关不严
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C
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镇长
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六
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党务政务公开
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12
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党务主动公开内容不全，或弄虚作假
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C
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1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度。
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组织干事、分管领导
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13
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党开办对点题公开的不按要求受理或者公开内容避重就轻
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C
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14
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财务主动公开内容不全，或弄虚作假
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C
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七
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农村村民宅基地审核报批
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15
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允许不具备建房资格的申请人进行宅基地申报，或出现优亲厚友现象和出现吃拿卡要现象
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B
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1、简历审批台账；2、搞好备案存档；3、进行政务公开；4、设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。
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自然资源规划所
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16
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审核把关不严格或出现优亲厚友现象和在工作中可能出现吃拿卡要现象
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B
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分管领导
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八
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危房改造项目实施
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17
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可能出现把关不严、优亲厚友现象，对不符合条件的对象户补贴了资金
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B
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1、严格按照要求上报对象名单；2、危房改造名单公开，接受群众监督；3、民政办参与名单的上报及审核。4、在对象户的确定和竣工验收上。镇人民政府严格审核，主管单位严格审批。
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农业农村办公室
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18
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危房改造竣工验收可能不严格，对不符合条件的对象户补贴了资金
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C
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农业农村办公室
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九
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计划生育奖特扶对象审批
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19
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未按照奖特扶有关程序进行审核，导致审核失实，或者调查初审时存在人情、关系现象，难过亲情关、朋友关
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C
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1、严格审批条件，充分听取申请人意见，加强审核把关；2、强化廉政意识，在物质奖励面前不动摇，不贪不贿；3、定期进行公示，强化社会监督。
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社会事务办公室
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十
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民政救济、补助金发放
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20
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在各项资金发放过程中，由于工作人员自身原因，出现贪污、挪用、侵占或资金去向不明等情形。
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A
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1、严格打卡发放制度，坚持各项经费发放到农民一卡通账号；2、按照“谁检查、谁负责”、“谁分管、谁负责”的原则，严格执行责任追究制；3、加强对工作人员业务培训，在资金发放过程中认真审核各项材料，避免错发漏发；4、完善各类台账、资料管理内容。
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社会事务办公室
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十一
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办理农村居民最低生活保障的审核
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21
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组织入户调查时可能存在不认真或者优亲厚友的现象。
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A
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1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道。
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入户调查工作人员
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22
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对低保家庭收入审核把关不严，将不够低保条件的家庭确定为低保户予以通过，或虚报假材料
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A
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分管领导
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十二
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农村五保供养待遇审核
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23
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在审核五保家庭收入时把关不严，以权谋私或者为亲友、熟人谋取利益，将不够五保条件的家庭确定为五保户予以通过，或报虚假材料
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A
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1、严把进入关，畅通出口关，坚持贯彻听证票决制度；2、公开监督举报电话，接受各界监督；3、加强对工作人员的廉政警示教育，提高工作人员廉政意识。
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社会事务办公室
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十三
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审核登记养老保险
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24
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养老保险业务不够熟练，对企业及个人咨询没有能做到全面、完善，过于形式化；档案管理分类过于笼统，不够完善；有时存在工作态度散漫、或因人情关系把关不严现象
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B
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1、要加强工作人员相关的法律法规学习，熟悉流程，避免带来失误；2、加强工作人员廉政风险教育，落实工作责任制，避免人情世故带来影响公平公正的行为；3、加强社会监督，畅通举报渠道。
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社会事务办公室
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十四
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粮食补助、农资补助等涉侬资金发放
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25
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对上报的数据不履行检查职责，直接审批；或违反原则标准瞒报谎报耕地亩数，虚报冒领直补款
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B
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1、加大宣传力度；2、召开两会时进行记录，代表签字；3、包村干部进行审核签字；4、制定分配方案，经两委班子会研究通过；5、分配方案在政务公开栏公开；6、设立举报电话，接受社会监督。
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财政所所长
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26
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对下发数据审核上报不及时不准确。
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B
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财政所审核发放工作人员
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十五
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农业承包合同签订
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27
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工作人员不能一次告知所需材料，故意刁难申请人；不严格审查或故意让虚假材料通过；现场监督检查不客观、公正
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C
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1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3、量化检查标准，执行回避制度，维护合同公开公正。
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农业农村办公室
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十六
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集体资源项目招投标
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28
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没有经过党委会议讨论，擅自决定集体资源项目招投标
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B
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1、按照承包法流程严格遵循程序组织；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话，接受群众监督。
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分管领导
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十七
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确定党员发展对象审批
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29
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对发展党员审批把关不严，将不符合条件的人员确定为发展对象
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C
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1、采取保廉承诺、警示教育、风险提示；2、严格把关；3、召开党委会研究决定；4、在镇政务公开栏进行公示。
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组织员、党委副书记
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十八
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党纪处分
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30
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调查取证不客观、不公正、不全面
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B
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1、由支部会议集体讨论对犯错党员的党纪处分；2、党组织对违纪党员的申辩及其他党员的所作的证明和辩护，要认真听取，进一步核实，采取其合理意见；3、按规定对违纪党员做出客观公正的处分。
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纪委书记
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31
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擅自决定给予党员党纪处分，或者在讨论党纪处分决定时徇私情，不按照党纪党规办事。
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B
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十九
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人事任免
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32
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人员任免考核时，不客观公正反映被考核人员情况，根据个人主观意见提出建议；违反《干部任免条例》规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示。
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B
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1、加强人事干部的思想政治教育；2、严格执行《干部任免条例》要求，坚持民主推荐、任前公示、任前谈话等程序。
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党委书记
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二十
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重大动物疫病防治
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33
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重大动物疫病防控县域化分布合理，物资采购发放不到位；或者动物疫病、兽药饲料、畜产品质量安全监测的结果受客观原因影响。
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C
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1、监测用试剂经各科室提出计划，报分管领导审核，主管领导审批后，由物资科统一采购，同时做好发放、领用、报损登记；2、管理人员认真做好采样、接样登记工作，做好监测数据的原始记录，复核时认真进行验证检测，确保数据的准确性；3、认真组织相关部门进行会议讨论。
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农业农村办公室
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34
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不足之处相关部门进行会议讨论，或会议讨论流于形式
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C
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二十一
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处理来信来访
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35
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未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；对收到的信访事项未及时转送、交办；应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档
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B
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1、提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求，对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理；2、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。
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社会治理办公室
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毕桥镇政府
皖公网安备
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